2021年中国民主促进会广东省委员会整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门职能
中国民主促进会(简称民进)是以从事教育文化出版传媒以及相关科学技术领域高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党。民进广东省委会是民进的省级组织，承担为省民进履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等职能服务的各项工作，积极推进自身建设和参政党职能的发挥。根据工作需要，民进广东省委会机关共设５个处（室），分别是：办公室、参政议政工作处、组织处、宣传处及综合处。
1.办公室：负责处理日常事务，综合协调和督办机关各处室工作；负责有关重大会议的筹办组织；负责文秘、档案、接待、财务、后勤等工作。
2.参政议政工作处：负责学习研究国家政令、法律、法规、中国共产党的基本路线、多党合作理论与实践、知识分子政策、统战理论；联系会员中的省人大代表、政协委员及有关工作委员会；组织调研，归纳议案、提案；负责参政议政的有关工作。
3.组织处：负责指导地方组织的组织建设工作，负责省直基层组织的联系及新会员的发展工作；管理会员档案、会员事务，定期编制各类统计报表；负责会内后备干部的培训，会员政治安排和实职安排的举荐，机关人事管理等工作。
4.宣教处：负责中国共产党的有关方针、政策、多党合作与政治协商制度、参政党理论及本会会章、会史的宣传教育工作；负责广东民进网站信息的收集、编辑、更新工作；编辑出版《广东民进》和维护管理广东民进网站；负责会史资料的收集、编纂；协助参政党理论研究会开展工作；联系传媒，宣传本会各级组织和会员优秀事迹、履行职能的成果。
5.综合处：负责联系有关对口部门，提出协商意见；协调有关专门工作委员会开展其职能范围内的工作；做好智力支边、科技扶贫等社会服务工作的筹划、联络，提供有关的咨询服务。
（二）年度总体工作和重点工作任务
1.年度总体工作：2021年是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的开局之年。民进广东省委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话、重要指示精神和中共十九届五中全会精神，认真贯彻落实民进十四届四中全会和中共广东省委全会精神，以政治建设为统领，深入开展反映社情民意信息主题年活动，全面推进新时代中国特色社会主义参政党建设,在服务国家发展大局中坚持议政建言和凝心聚力双向发力，为广东在新征程中走在全国前列、创造新的辉煌贡献力量。
2.重点工作任务：一是切实强化政治建设，广泛凝聚共识：强化政治学习，举办庆祝中国共产党成立100周年系列活动，讲好多党合作广东故事，加强宣传引导；二是抓好地方组织换届和省委会换届筹备工作：不断巩固组织基础，以班子建设带动人才队伍建设，强化组织建设，稳妥推进换届工作，开展会内监督工作，加强制度建设，抓好机关建设；三是聚集广东总定位总目标，积极履职主动作为：着力提升履职能力，强化社情民意信息质效，认真做好政治协商，围绕中心建言履职，助力河源乡村振兴，聚力深化“同心·彩虹行动”。
（三）部门整体支出绩效目标
通过合理使用财政资金，完成2021年的工作计划，发挥好参政党的职能。包括：
1.做好参政议政工作，针对社会热点问题开展深入调研，形成参政议政成果，如提案、社情民意信息、专题调研报告、参与政治协商素材等；提高全省民进各级组织反映社情民意水平，增强履职能力建设。
2.在组织建设方面，指导市级组织做好换届工作，在继承中实现薪火相传，激发组织活力和凝聚力；加强与各级民进组织的联系，提升会员的政治素养和党派意识，提高履职能力；总结、部署工作，讨论决定各类重大事项，传达重要精神；增强各工委的凝聚力，总结交流。
3.在思想建设方面，举办庆祝中国共产党成立100周年系列活动，举办书画展、征文、座谈会等，引领广大会员重温光荣历史，进一步巩固民进政治初心；对新会员举办关于会章、会史、统一战线工作理论知识、履职能力的相关知识的学习班，提升新会员的政治素养和党派意识。
4.在社会服务方面，协调组织会员前往广东河源、湛江、贵州安龙、金沙，广西上思等地开展社会服务活动，包括考察、调研、捐资助学、送医下乡、产业帮扶等，积极助力精准扶贫、精准脱贫，实施教育帮扶，助力乡村振兴。
（四）部门整体支出情况
单位本年度共支出经费1946.25万元，均为财政拨款，其中行政运行经费1321.75万元、参政议政经费167.26万元、其他民主党派及工商联事务支出25.64万元、行政事业单位离退休支出400.69万元、抚恤支出30.92万元，无政府性基金支出及国有资本经营支出。
二、绩效自评情况
（一）自评结论
本单位根据省财政预算管理要求，开展了2021年部门整体支出绩效自评工作，共涉及资金2011.92万元（含结转下年财政应返还资金65.66万元），占一般公共预算整体支出总额的100%。经对部门整体支出（无专项资金）的“履职效能”的整体效能和“管理效率”的预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本等各项评价指标进行了全面详细的分析计算，2021年度部门整体支出绩效自评结果95.99分，评级“优”。
（二）履职效能分析
1.履职效能（50分）自评得分48.54分。本单位整体绩效目标产出指标、效益指标基本取得预期成果。本单位各季度支出进度分别为：一季度30.6%，二季度57.7%，三季度75%，四季度94.7%。全年平均支出进度64.5%，超过全年平均支出进度。
整体支出绩效指标完成情况如下表：
2.年度重点工作履职成效:2021年在民进中央和中共广东省委领导下，在省委统战部支持指导下，民进广东省委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政治建设为统领，以能力新提升带动履职新作为，在凝聚共识和建言资政上双向发力，各项工作有思有行、务实推进，为广东“十四五”实现良好开局作出了积极贡献。取得成效如下：
思想教育和理论宣传方面：强化政治学习。把政治学习作为领导班子会议第一议题，推进班子集体学习常态化；制定理论学习中心组学习规则，省委会理论学习中心组带头开展学习、撰写体会，以会议学习、座谈研讨、读书活动、辅导宣讲等多种形式，加强领学促学；以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，及时组织学习中共中央重要会议、全国两会精神以及民进中央、中共广东省委重要会议精神；围绕贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、十九届六中全会精神开展专题学习，召开主委会议、常委会议或全会深学细悟、研究落实，制定下发学习贯彻方案、通知，在全省民进掀起学习贯彻热潮。开展庆祝中国共产党成立100周年主题活动。制定下发活动方案，在八届五次全会上作动员部署，引领各级组织从政治学习、主题征文、书画联展、实践教育、履职尽责、提升能力等方面出发，举行丰富多彩的系列庆祝活动。组织会员代表到党史教育基地和珠三角企业参观调研，举办“在正道上行——庆祝中国共产党成立100周年民进开明书画联展”、“砥砺同行——庆祝中国共产党成立100周年广东民进书画联展”，开展主题征文活动，编印《庆祝中国共产党成立100周年征文成果集》，举行青年会员自编自演的文艺汇演等，以多种形式讴歌伟大成就，表达民进人坚定不移跟党走的心声。深化中共党史学习教育。及时制定方案、成立领导小组，把深入开展党史学习教育作为头等重要的政治任务，突出思想政治引领、突出抓好关键少数、突出讲好多党合作故事、突出履职实践，形成全会积极参与、线上线下结合、学史履职互促的学史氛围。邀请党史专家举办党史教育讲座，在网站和南方号开展“四史”学习网络知识问答、专题推送“党史微课”系列视频，举行“走进历史”读书会、青年会员党史学习分享会等，将党史学习教育作为各类培训班的“必修课”和基层组织活动首要主题，引领会员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。加强宣传引导。一是制定省委会关于宣传思想工作、会史工作和新闻报道制度，完善宣传思想工作机制，严格把关、加强管理，推动南方+新媒体平台、网站、会刊、参政党理论研究会等平台协同发挥作用。一年来，广东民进网站刊发稿件2800余篇，南方号总阅读数近24万，总订阅数超过10万，覆盖面和影响力不断扩大。二是加强宣传策划，围绕主委发表署名文章、班子成员接受媒体专访、省委会工作宣传等加强与主流媒体联系，在《南方日报》《团结报》《广东民主党派工作通讯》、民进中央网站等刊发文章；开辟广东民进网站专题、《广东民进》杂志专栏，做好广东民进文化长廊布展，充分展示民进与中国共产党团结合作光荣历史，三是构建全省联动的宣传平台。以各市级组织组成的广东民进新媒体矩阵为基础，大力推进新媒体建设、拓宽思想宣传平台。据不完全统计，全省民进各级组织开通的微信公众号、手机新闻客户端等新媒体信息终端及QQ群、微信群等新媒体互动平台达80余个。2021年被民进中央评为民进省级组织思想政治工作先进单位。
组织建设方面：以领导班子建设带动人才队伍建设，落实领导班子述职和民主评议、民主生活会制度，开展领导班子述职和民主评议、举行领导班子民主生活会，认真听取意见建议，主动查找不足、积极整改落实，切实提升班子建设水平；派员参加各市级组织领导班子述职和民主评议、民主生活会，强化各级领导班子建设。稳步推进代表人士队伍建设，加强跟踪培养和教育培训，在甘肃陇南举办青年骨干会员培训班，组织骨干会员参加省委统战部举办的党外中青年干部培训班和省委组织部组织的省直机关处级领导干部主体班次的培训。夯实组织基础。出台会员工作、发展会员工作条例的实施办法，加强组织发展工作，提高会员发展质量，推动主界别和履职迫切需要领域的高层次代表性人才发展工作，做好新增主界别“传媒”领域的会员发展工作。全年共发展会员464名，截至12月31日共有会员11314名。举行青年工作委员会成立大会，加强青工委建设，发挥其发现、培养和吸引人才的平台作用，加强青年会员的锻炼培养，提升组织活力和可持续发展能力。继续推动和指导各级组织建设“民进会员之家”，打造民进政治学习阵地、思想宣传窗口、组织活动平台、学习交流场所。开展会内监督理论研究和实践探索，加强对领导班子及骨干会员遵守会章和各项纪律、履行职能、廉洁自律、改进作风等情况的监督，开展对地方组织换届、省直基层组织换届以及机关干部晋升等工作的监督，充分发挥会内监督在自身建设中的作用。稳妥推进换届工作。及时成立省委会换届工作领导小组，根据民进中央、省委统战部有关部署制定换届方案，开展民主推荐等工作，做好省委会副主委增补，完成各工委中期增补，充实工委人才，为换届奠定基础。高度重视并指导做好市（县）委会换届工作，严守纪律程序，加强会内监督，在继承中实现薪火相传，激发组织活力和凝聚力。广州、汕头、韶关、梅州等15个市委会，顺德、新会、徐闻、高州4个县级委员会，河源、阳江、清远、云浮4个基层委员会均已完成换届,广东民进市（县）级组织换届全部顺利圆满完成。加强与党委和统战部门的联系和沟通，推动成立省人民医院支部，民进暨南大学总支升格为基层委员会，民进文教、科技总支和广工、社院、轻工、广美支部均顺利完成换届。抓好机关建设。完善工作制度，制定规章制度和规范性文件备案审查办法，提高制度执行力，更好发挥机关统筹、协调、规范、服务功能。加强机关政治建设，出台机关学习制度，落实双周学习机制，明确学习内容、丰富学习形式，定期组织政治学习、业务培训和现场教学，进一步提高了机关干部的服务意识和工作能力。加强工作统筹，定期召开主委办公会议、行政办公会议，研究谋划近期重点工作，推动各项工作高质量高效率落实。加强财务和资产管理、档案管理和信息化建设，不断提升工作效率和规范化水平。拓宽机关干部学习培训渠道，组织机关干部赴河源挂职，到民进中央和广东省政府跟岗学习，加强年轻干部培养锻炼，完善机关干部考核办法，探索建立正向激励机制。
参政议政方面：倾情助力“双区”建设和“两个合作区”建设。承办第四届粤港澳生态环境高端论坛，组织学界、政界、企业界围绕“碳中和目标和碳市场建设”主题研讨交流,论坛已连续举办四届，所提建言成果得到重视采纳，进一步推动了大湾区生态文明建设、强化了与港澳的联系交流，打造了民进助力大湾区建设的重要平台。会同民进中央青工委等主办首届“轨道上的大湾区”粤港澳生态环境青年论坛，论坛凝聚民进青年会员力量，加强港澳与内地青年联系交流，围绕大湾区轨道交通建设献计献策，为粤港澳深度协同发展积极助力。聚焦横琴、前海“两个合作区”建设，组织专家专题研讨、建言出力，依托深圳、珠海市委会开展深入调研，形成调研及建言成果报中共广东省委并在暑期座谈会上发言。紧扣发展大局履职建言。制定参政议政工作、参加政治协商工作相关制度，构建以课题关注小组、工委、低碳院为基础的参政议政人才体系，提高履职活动组织水平，推动履职能力新提升。向省政协大会提交的19件集体提案中，有1件获省委书记督办，2件获省政协副主席督办；2件获省政协专门委员会督办，由分管副主席带队赴现场督办；1件被省政协确定为省、市、县三级政协联合督办；1件被省政府办公厅列入民生实事督办；2件被提案主办单位确定为主要领导跟办提案。成立以主委为组长的碳达峰碳中和与碳市场建设关注小组，组织专家深入调研、座谈研讨，形成建议书以直通车形式报呈中共广东省委。牵头负责省各民主党派联合大调研“加快建立低碳经济体系，为推动广东打造新发展格局战略支点提供支撑”子课题，积极参与民进中央课题调研和议政履职活动，均形成高质量成果提交。积极调动各地方组织、基层组织力量，集智聚力围绕构建新发展格局战略支点、实现“30·60双碳”目标、教育改革、科技创新等主题开展深入调研、建言献策，形成重点提案提交省政协大会。增强社情民意信息质效。2021年是民进中央确定的反映社情民意信息主题年，省委会高度重视，制定下发主题年工作实施方案，班子成员率先示范，带头撰写报送社情民意信息；发挥“三委员一代表”和各级组织专干、信息骨干的主体作用，压紧压实信息报送责任；组织开展主题调研，加强学习培训和经验交流，组织市级组织信息业务骨干旁听民进中央在粤举办的全国反映社情民意信息工作培训班课程，召开反映社情民意信息工作座谈会，加大量化考评力度。全年共收到社情民意信息约480条，创历年新高，向民进中央报送282条，其中有49条获全国政协、民进中央、省政协、省委统战部等采用，全省有20个组织获“民进全国反映社情民意信息工作先进集体”称号、22名同志获先进个人称号。2021年再次被民进中央评为参政议政工作先进单位。
社会服务方面：用心用情助力河源。根据省委统战部部署，广泛整合资源、动员全会力量，以同心调研行动、助推富民兴村产业行动、增进民生福祉行动、挂职锻炼行动为重点，不断深化助力河源改革发展和乡村振兴工作。一是发挥界别优势深化支教助学工程。依托广州市委会，在“百位名师结对培养”基础上开展“开明支教·校校结对”，组织27名导师分期分批赴结对中小学开展支教活动，组织35名河源教师莅穗进行为期一周跟岗学习，又协调华师附中赴河源中学开展高考备考指导，培训教师1000多人次，积极助推河源教育新发展。二是深化定点帮扶。班子成员带队多次赴帮扶点——下屯村调研对接，推动帮扶工作落实。持续助推研学项目，充分发动会员、动员社会力量，一年来赴下屯开展研学实践的学生超5000人次；科技支农、村志编纂、国学经典学习、省环境教育基地建设、环保三下乡等活动广受好评、取得实效。三是创新开展产业扶贫。由深圳市委会携手广东大鹏液化天然气有限公司对口帮扶河源市枫木村，2020年首期提供50万元帮扶资金，以“产品包销”方式“赞助”该村农产品市场化运作，精准助力农户增收；联系有关企业就生态种养、数字云上乡村、全控工业温室项目与下屯村加强对接，将抓紧落地实施。四是扎实做好同心建言。组织会内外专家围绕“依托高铁等轨道交通 加快深河特别合作区建设”课题深入调研，形成调研报告提交市委市政府供决策参考。五是助力改善民生福祉。依托河源市基层委员会，持续在紫金县、东源县32家敬老院开展“情满敬老院”慰问服务，为400位五保老人提供服务，累计投入25万多元。助力乡村全面振兴。制定社会服务工作条例实施办法，完善广聚善力的工作机制，围绕巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接目标任务开展助力帮扶。积极响应民进中央号召，举全省民进之力深化助力贵州安龙项目。定点帮扶安龙万峰湖中学，推动美育共建；经牵线搭桥，爱尔新希望眼科医院向安龙县人民医院捐赠100枚白内障晶体，为百名贫困患者免费实施复明手术；会员企业拟投建笃山石斛多糖系列项目，助力百姓持续增收。此外，助力贵州金沙、甘肃陇南、广西上思等工作也务实推进，“同心·彩虹行动”不断深化。2020年起，省委会整合资源开展助力雷州建设沿海经济带西翼重要增长极活动，将在五年间通过同心调研，提供高质量调研报告服务雷州市委市政府决策；制定电商发展规划，助推雷州农海产品销售和文旅产业可持续发展；建设产业园区，引进企业发展循环经济；开展科技养殖种植助推富民兴村，为雷州经济社会发展献计出力。目前已多次调研对接，各个帮扶项目将不断细化、加快落地，为雷州加快发展提供支持。联合湖北民进助力咸丰县人民医院眼科建设，捐赠价值110万元的眼科手术设备，免费为医生提供技术培训，为百名贫困患者实施复明手术。多年来的持续帮扶，取得实实在在效果。广东民进有1个基层组织、1名会员以及2项履职成果获民进中央“为全面建成小康社会作贡献”表彰；在民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作总结表彰大会上，共有13个先进集体、32名先进个人、7项优秀成果受表彰。
（三）管理效率分析
管理效率（50分）自评得分47.45分。
1.预算编制（2分）：本年度无新增预算的入库项目，自评2分。
2.预算执行（7分）：（1）在预算执行过程中，本单位严格控制各个预算科目、预算级次或项目间预算资金相互调剂的情况，资金支出规范。未产生因单位自身原因引起的年中追加资金情况。（2）本单位支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。在2021年省级预算单位会计核算情况通报中，本单位全省总排名19名。自评7分。
3.信息公开（3分）：本单位重视信息公开工作，本单位的预算、决算及绩效信息均按照《政府信息公开条例》、《预算法》等有关文件规定在指定时间内按规范在本单位门户网站向社会公开。自评3分。
4.绩效管理方面（15分）：本单位已出台财务管理制度，并根据《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》、《广东省省级财政预算绩效目标管理办法》、《广东省财政厅关于推进省直部门预算和绩效管理一体化工作的通知》（粤财绩函[2021]8号）等有关规定，结合我会实际情况，制定了《民进广东省委会预算绩效管理办法》，明确了绩效的各项要求及各处室绩效职责分工。自评14.25分。
5.采购管理（10分）：（1）本单位严格按照政府采购相关制度要求开展物资采购工作，及时公开采购意向；（2）本单位已出台财务管理制度，其中对物资采购管理有明确规定；（3）采购活动合规，无相关投诉情况；（4）采购合同签订及时；（5）2021年度有部分合同未能在规定时限内备案公开，时效性有待提高；（6）2021年本单位政府采购支出总额合计38.90万元，其中政府采购货物支出4.35万元，政府采购服务支出34.55万元，授予中小企业合同金额33.14万元，其中授予小微企业合同金额31.79万元。当年预算中为中小企业预留采购份额为34.8万元，实际完成33.14万元，采购政策效能为95.23%。自评8.95分。
6.资产管理（10分）：（1）本单位办公室面积和办公设备配置合规；（2）按相关要求及时上缴资产处置收益；（3）按要求每年进行资产盘点工作。截至2021 年12月31日，本单位资产合计178.81万元，负债22.49万元，净资产合计156.32万元。公务用车保有量为3 辆，其中岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、省级领导用车1辆。本单位无公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房。（4）本单位按省财厅相关要求编报行政事业性国有资产年报，数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。（5）在资产管理方面，本单位2020年出台了《民进广东省委会软件资产管理办法》，2021年修订了《民进广东省委会机关固定资产管理办法》，不断完善资产管理制度；（6）固定资产利用率高于省直单位平均值。自评10分。
7.运行成本（3分）：（1）本单位经济成本控制情况良好，部分运行成本相对去年有所下降，其他支出合理性有所提高。其中人均行政支出、人均业务活动支出及人均外勤支出成本较高排名靠后的主要原因是由于本单位党派工作的特殊性，有多项经费包含了因工作需要，除在职在编人员以外广大会员的费用支出，例如：行政支出中的印刷费包含了广东民进会刊印刷费用；业务活动支出中的会议费及培训费包含了以会员为主体的各项会议及培训的费用；外勤支出中的差旅费包含了广大会员参与参政议政工作、课题调研、社会服务等差旅活动相关费用。（2）本单位三公经费控制情况良好，未超过当年预算，也未超财政控制数。自评2分。
2021年本单位经济成本控制情况如下：
能耗支出0元/平方米，在省直单位中排名约前20名。
物业管理费0元/平方米，在省直单位中排名约前20名。
行政支出2.89万元，在省直单位中超出平均值2.37倍，排名靠后。
业务活动支出1.42万元/人，在省直单位中排名约后20名。
外勤支出3.12万元/人，在省直单位中超出平均值1.32倍，排名靠后。
公用经费支出7.18万元/人，在省直单位中排名约为中间。
（四）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施
根据本次绩效评价管理效率评价的情况，存在问题主要有：（1）日常工作中还需加强政策文件的宣传提高机关工作人员对预算执行的重视和加强绩效管理意识；（2）在预算绩效申报时，编制的绩效目标还需进一步优化，部分绩效指标不够清晰，如何更好的设置体现本单位履职效果的相关指标还有待进一步研究。下一步改进方向：（1）加强各处室之间的沟通，加强对绩效管理意识的宣传学习；（2）加大各处室的参与度，更有针对性的完善单位绩效目标设置；（3）通过第三方绩效评价机构，听取专业意见建议，更好的完善本单位绩效评价管理工作，不断提高财政资金使用效益。
三、其他自评情况
无。
四、上年度绩效自评整改情况
依据《广东省财政厅关于开展2021年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我单位进行了本单位整体支出2020年度的绩效自评工作，经省财厅复核，自评复核结果为较好，与上一年相比，有所提高。我单位领导对绩效自评工作情况高度重视，组织完善《民进广东省委会预算绩效管理办法》，加强绩效管理，注意做好基础性工作，及时收集和整理绩效管理过程和结果的相关资料，不断提高绩效管理水平。
