民进广东省委会2020年整体支出绩效自评报告（303）

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职能

　　根据工作需要，民进广东省委会机关共设５个处（室），分别是：办公室、参政议政工作处、组织处、宣传处及综合处。

　　1.办公室：负责处理日常事务，综合协调和督办机关各处室工作；负责有关重大会议的筹办组织；负责文秘、档案、接待、财务、后勤等工作。

　　2.参政议政工作处：负责学习研究国家政令、法律、法规、中国共产党的基本路线、多党合作理论与实践、知识分子政策、统战理论；联系会员中的省人大代表、政协委员及有关工作委员会；组织调研，归纳议案、提案；负责参政议政的有关工作。

　　3.组织处：负责指导地方组织的组织建设工作，负责省直基层组织的联系及新会员的发展工作；管理会员档案、会员事务，定期编制各类统计报表；负责会内后备干部的培训，会员政治安排和实职安排的举荐，机关人事管理等工作。

　　4.宣教处：负责中国共产党的有关方针、政策、多党合作与政治协商制度、参政党理论及本会会章、会史的宣传教育工作；负责广东民进网站信息的收集、编辑、更新工作；编辑出版《广东民进》和维护管理广东民进网站；负责会史资料的收集、编纂；协助参政党理论研究会开展工作；联系传媒，宣传本会各级组织和会员优秀事迹、履行职能的成果。

　　5.综合处：负责联系有关对口部门，提出协商意见；协调有关专门工作委员会开展其职能范围内的工作；做好智力支边、科技扶贫等社会服务工作的筹划、联络，提供有关的咨询服务。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　2020年是全面建成小康社会决战决胜之年和“十三五”规划收官之年，也是民进成立75周年。民进广东省委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入贯彻中共十九届四中全会精神，深入贯彻民进十四届三中全会精神，全面贯彻《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》，以主题教育活动为主线，以政治建设为统领，以履职能力建设主题年活动为重点，全面推进新时代高素质中国特色社会主义参政党建设。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　通过合理使用财政资金，完成2020年的工作计划，发挥好参政党的职能。包括：

　　1.组织实施主委、常委会议的各项决议；

　　2.做好参政议政工作，针对社会热点问题开展深入调研，形成提案；

　　3.在组织建设方面，加强与各级民进组织的联系，提升会员的政治素养和党派意识，提高履职能力；

　　4.在社会服务方面，增强各工委的凝聚力，发挥会内资源优势，助力教育帮扶；

　　5.加强思想教育和理论宣传。

　　（四）部门整体支出情况

　　单位本年度共支出经费1977.98万元，均为财政拔款，其中行政运行经费1360.20万元、参政议政经费165.13万元、其他民主党派及工商联事务支出120万元、行政事业单位离退休支出299.89万元、抚恤支出32.77万元，无政府性基金支出及国有资本经营支出。

二、绩效自评情况

　　（一）自评结论

　　本单位根据省财政预算管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评工作，共涉及资金2042.21万元（含结转下年财政应返还资金64.22万元），占一般公共预算整体支出总额的100%。经对部门整体支出（无专项资金）的“履职效能”的整体效能和“管理效率”的预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本等各项评价指标进行了全面详细的分析计算，2020年度部门整体支出绩效自评结果94.8分，评级“优”。

　　（二）履职效能分析

　　1.部门整体绩效目标产出指标完成情况

　　2020年民进广东省委会共设产出指标6项，完成情况见下表：

　　绩效指标 一级

　　指标 二级指标 三级指标 实施周期三级指标目标值 完成情况

　　 产出指标 数量指标 现场调研活动 20次 26次（完成率130%）

　　   各项参政议政会议 30次 28次（93.33%）

　　   提交参政议政报告 20份 23份（115%）

　　  质量指标 报告、提案、建议的可执行性 ≥80% 21份(91.3%)

　　  时效指标 完成时间 2020年底 2020年已完成

　　  成本指标 成本控制 不超出预算 实现

　　2020年省委会将围绕中心、服务大局作为第一履职要务，发挥人才优势、提升履职能力，聚焦统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作、紧扣省委“1+1+9”工作部署积极履职建言，努力为广东决胜全面小康、决战脱贫攻坚贡献力量，取得丰硕成果，再次被民进中央评为参政议政工作先进单位。全年召开全会1次、常委会议2次、工委会议13次、课题会议8次、调研座谈会议等参政议政会议4次。积极组织实施主委、常委会议各项决议，及时制定工作要点，部署工作计划，根据形势及时调整履职方式方法，保证了全年支出按时完成，成本合理控制，未超出预算。在参政议政工作方面，积极围绕“双统筹”、大湾区建设建言献策。发挥智库优势，积极探索规律，成立“保护和振兴生产力”关注小组及课题组，紧扣疫情防控、复工复产、“双区建设”“六稳”“六保”“十四五”规划编制等议政调研，赴各地开展现场调研活动26次，提交的23件提案中1份建议获省委书记批示、1件提案获省长督办，6项参政议政成果获民进中央表彰，2件提案获省政协表彰，30多条信息被民进中央、省政协、省委办公厅等采用。省委会承办由民进中央主办的粤港澳生态环境高端论坛，论坛取得圆满成功，民进中央主席蔡达峰亲自出席并肯定论坛成效，会后形成有关建议提交省委省政府供决策参考，获马兴瑞省长亲自批示和充分肯定。省委会组织各级人大代表、政协委员认真履行职责，积极建言献策，建议得到有关部门采纳或社会广泛关注。扎实做好建言助力和脱贫攻坚民主监督工作，形成《全面推动河源市绿色发展 打造产业多元化发展中心》调研报告提交河源市委市政府供决策参考，形成《民进广东省委会开展脱贫攻坚民主监督专题调研报告》提交中共广东省委。

　　2.部门整体绩效目标效益指标完成情况

　　2020年民进广东省委会共设效益指标3项，完成情况见下表：

　　绩效指标 一级

　　指标 二级指标 三级指标 实施周期三级指标目标值 完成情况

　　 效益指标 社会效益指标 充分发挥民主党派的参政议政作用 实现 实现

　　  服务对象满意度指标 受训学员满意度 ≥85% 100%

　　  服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥85% 100%

　　民进广东省委会深入学习贯彻“三个文件”精神，按照习近平总书记提出的“四新”“三好”要求，与时俱进全面推进自身建设和能力建设。在思想教育和理论宣传方面，完善中心组学习制度，把政治学习作为领导班子会议第一议题，发挥班子领学示范作用，主委带头学、带头撰写文章，每次主委、常委会议和全会均开展政治学习。组织中心组学习21次，召开广东民进市级组织主要负责人专题研讨会、青年会员座谈会、机关学习会，专题学习总书记重要讲话精神、全国两会精神等。助力建设“同心苑”项目，打造民进与中国共产党同心同向同行展示之窗、多党合作宣传教育基地；建设会史展廊、宣传展廊和会员之家，打造民进政治学习阵地、思想宣传窗口；举行庆祝民进成立75周年系列活动，开展抗疫专题宣传、报道，举行抗疫先进表彰会、抗疫先进宣讲会等。在组织建设方面，加强领导班子建设，着力提升履职能力；深入开展履职能力建设主题年活动，调研人才队伍建设情况，在全省遴选优秀年轻专业人才，充实人才库，壮大履职骨干队伍；重视改善会员结构，成立青年工作委员会，为青年会员成长、培养、锻炼搭建平台；举办代表人士研讨班、新会员培训班，加强对代表人士的培养锻炼，提升会员的政治素养和党派意识，提高履职能力，培训班受到学员一致好评。在社会服务方面，持续围绕粤东西北脱贫攻坚，助力河源市改革发展、乡村振兴。充分发挥会内优势，推进“百位名师结对培养”、支教助学、“光明行”义诊复明扶贫、全省环境教育基地建设、美丽乡村和研学小镇规划等项目，促成广东新华发行集团在东源投资50亿元助力教育发展。省委会与雷州市人民政府签署“助力雷州建设沿海经济带西翼重要增长极”合作框架协议，为雷州加快发展提供支持。在脱贫攻坚决战之年，省委会动员全省民进力量、广泛整合会外资源，以“同心·彩虹行动”为主要载体，在贵州安龙金沙、甘肃陇南、广西上思开展助力帮扶。助力陇南脱贫攻坚、上思支教助学等项目也不断深化、成效显著，广受好评，当年被民进中央评为社会服务工作先进单位及民进中央脱贫攻坚民主监督工作先进集体。

　　3.部门预算支出率

　　按财政部门通报的民进广东省委会2020年各季度支出进度计算的平均支出进度为67.05%，根据评分标准：平均支出进度≥62.5%得满分，此项指标得满分。

　　4.存在问题和改进方向

　　根据本次绩效评价履职效能评价的情况，存在问题主要是在预算绩效申报时，编制的绩效目标还需进一步优化，部分绩效指标不够清晰，如何更好的设置体现本部门履职效果的相关指标还有待进一步研究。下一步改进方向主要是加大各部门的参与度，有针对性的完善单位绩效目标设置。

　　（三）管理效率分析

　　1.预算编制情况

　　2020年本部门预算编制情况如下：收入预算1500.91万元，支出预算1500.91万元。2020年支出预算按用途划分，基本支出预算1267.78万元，占84.47%，其中：工资福利支出933.76万元，对个人和家庭的补助171.50万元，商品和服务支出141.01万元，其他资本性支出等支出21.50万元；项目支出预算233.13万元，占15.53%。2020年财政拨款预算安排“三公”经费36.12万元，其中：因公出国（境）费用为0万元，公务用车购置及运行维护费为32万元，公务接待费为4.12万元。当年无新增预算项目。

　　2.预算执行情况

　　2020年本部门预算执行情况如下：当年总收入2042.21万元，与年初预算收入相比，增加了541.3万元，增幅为36.06%；总支出1977.98万元，支出进度为96.9%，与年初预算支出相比，增加了477.07万元，增幅为31.79%。其中基本支出年初预算数1267.78万元，决算数1692.85万元，增长了33.53%，主要原因为人员经费增长变动，主要项目有：2019年度绩效考核有关经费、职务与职级并行增资经费、抚恤金及丧葬费补助经费、离退休人员相关经费等。项目支出年初预算数233.13万元，决算数285.13万元，差异率22.3%，主要变动情况是当年因工作需要申请了中央补助地方民主党派专项经费、上年有结余结转资金及调整回收资金。

　　3.信息公开情况

　　我单位重视信息公开工作，本单位的预算、决算及绩效信息均按照《政府信息公开条例》、《预算法》等有关文件规定在指定时间内按规范在本单位门户网站向社会公开。

　　4.绩效管理情况

　　我单位根据《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》、《广东省省级财政预算绩效目标管理办法》、《广东省财政厅关于推进省直部门预算和绩效管理一体化工作的通知》（粤财绩函[2021]8号）等有关规定，结合我会实际情况，探索制定了《民进广东省委会预算绩效管理办法（稿）》，待相关会议讨论修改后正式施行。

　　5.采购管理情况

　　2020年本单位政府采购支出总额20.18万元，其中：政府采购货物支出20.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　6.资产管理情况

　　截至2020年12月31日，本单位资产合计191.03万元，负债22.59万元，净资产合计168.44万元。公务用车保有量为4辆，其中岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、省级领导用车1辆。本单位无公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房。

　　本单位非常重视资产管理工作，不断加强和规范资产管理，指定专人为固定资产管理员负责固定资产的管理工作，固定资产管理员能够很好的与财务人员沟通，能够将固定资产及时的入账并计入系统，同时根据国家有关政策法规完善了固定资产管理制度，并于2020年6月制定完善了《民进广东省委会机关固定资产管理办法》和《民进广东省委会软件资产管理办法》，更好的保障了国有资产的安全。

　　7.运行成本情况

　　2020年本单位经济成本控制情况如下：能耗支出0元/平方米，在省直单位中排名约为前20名。物业管理费0元/平方米，在省直单位中排名约为前20名。行政支出3.22万元，在省直单位中超出平均值2.6倍，排名靠后。业务活动支出1.48万元/人，在省直单位中排名约为后20名。外勤支出2.84万元/人，在省直单位中排名约为后20名。公用经费支出7.55万元/人，在省直单位中排名约为前20名。在上述指标中人均行政支出、人均业务活动支出及人均外勤支出成本较高排名靠后的主要原因是由于我单位党派工作的特殊性，有多项经费包含了因工作需要，除在职在编人员以外广大会员的费用支出，例如：行政支出中的印刷费包含了广东民进会刊印刷费用；业务活动支出中的会议费及培训费包含了以会员为主体的各项会议及培训的费用；外勤支出中的差旅费包含了广大会员参与参政议政工作、课题调研、社会服务等差旅活动相关费用。

　　2020年本单位“三公”经费支出总计26.73万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费支出26.44万元，其中：公务用车购置支出为17.9万元，2020年公务用车购置数1辆，公务用车运行及维护支出8.54万元；公务接待费支出0.29万元，国内公务接待3次，接待人数共29人，主要包括来访的省级、市级民进组织。公务接待费较年初支出预算略减，主要原因是响应中央厉行节约的要求切实压缩支出，提高资金使用效率。

　　8.存在问题和改进方向

　　根据本次绩效评价管理效率评价的情况，存在问题主要是在日常工作中还需加强政策文件的宣传提高机关工作人员对预算执行的重视和加强绩效管理意识。下一步改进方向主要是加强各部门之间的沟通，加强对绩效管理意识的宣传学习。

三、其他自评情况

　　无其他需要说明的情况。