民进广东省委会2019年整体绩效自评报告

 

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职能。

　　民进广东省委会机关共设置5个处(室)：

　　(1)办公室：负责处理机关日常行政事务，协调各职能部门工作；负责收发、文印、档案、财务、后勤等工作。

　　(2)组织处：负责组织人事及指导地方组织专职干部的工作；负责各级领导班子和后备队伍的培训教育工作，负责机关工作人员计划生育工作。

　　(3)宣传处：结合各个时期的中心任务，制定学习、宣传工作计划并组织实施；负责组织重大活动，专题会议和重要会务的新闻工作，配合广东民进统战理论研究工作；办好《广东民进》会刊物广东民进网站。

　　(4)参政议政工作处：负责省委会专题调研和人大政协会议的大会发言、提案、议案工作；负责与政府有关对口部门的联系工作。

　　(5)综合处：协助省委会各工委进行参政议政工作调研、智力支边、手拉手助学、同心工程、科技扶贫和咨询办学的组织实施工作。

　　(二)年度总体工作和重点工作任务。

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大精神、习近平总书记视察广东重要讲话精神以及民进十二大精神，按照新型政党建设的要求，以政治建设统领新时代参政党建设，以助力粤港澳大湾区建设为主线积极履职建言，各项工作扎实推进、有序开展、成果显著，为广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”目标作出积极贡献。结合我会工作实际，发挥社会服务作用，规范和完善机关行政管理，提高国家预算资金使用效果,履行参政党职能。

　　(三)部门整体支出绩效目标。

　　1、保障省委会机关人员的正常办公、生活秩序。

　　2、围绕国家重大发展战略和省委省政府中心工作，深入开展调查研究，以助力粤港澳大湾区建设为主线，积极围绕“四个走在全国前列”和推进“1+1+9”工作部署履职建言，积极建言谋策。

　　3、以深化政治交接为目的，注重思想政治建设，重点把握组织发展速度和质量、人才队伍建设和人才培养锻炼等关键环节，不断强化组织建设。

　　4、积极发挥社会服务窗口作用，聚焦“精准扶贫”等重大战略开展社会服务工作，不断提升广东民进的社会影响力。

　　(四)部门整体支出情况。

　　单位本年度共支出经费1889.35万元，其中行政运行经费958.88万元，参政议政经费65.68万元，一般行政管理事务支出179.72万元，其他民主党派及工商联事务支出341.58万元，行政离退休经费共计343.49万元。

 

　　二、绩效自评情况

　　(一)自评结论

　　省委会绩效自评良好。年度总体工作目标和重点工作任务都能够较好的完成。

　　(二)部门整体支出绩效指标分析

　　1.预算编制情况。

　　2019年初预算收入1394.93万元，其中，其中行政运行经费963.41万元，参政议政经费65.68万元，一般行政管理事务支出179.72万元，行政离退休经费共计186.12万元。

　　2.预算执行情况。

　　2019年初预算收入1394.93万元，年终收回统筹6.42万元；上年结余结转115.16万元，其中年初被财政收回92.80万元，因工作需要继续安排使用22.36万元，因工作需要当年安排601.62万元，年终收回统筹23.14万元，结转下年资金100万元。

　　2019年下达额度为2018.91万元，实际支出1889.35万元，未支出金额为129.56万元，总进度93.6%。其中，基本支出进度98.2%，项目支出进度73.8%，项目支出进度较慢，是因为2019年末结转100万元“同心苑”项目建设经费，该项经费在年底申请并在12月中旬下达，为了合理使用该项经费，将其结转到下年。省委会年初预算资金支出进度为91.8%，以前年度资金支出进度为100%。

　　省委会资产主要由流动资产、固定资产、无形资产等构成，截至2019年12月31日，资产总额325.73万元，较2018年增加了138.88万元，增幅74.33%；负债总额为125.03万元，较2018年增加了52.01万元，增幅71.22%；其中流动负债账面数总额125.03万元，占负债总额比100%，较2018年增加了52.01万元，增幅71.22%；净资产总额为200.7万元，较2018年增加了86.87万元，增幅76.32%。2019年度总资产增长率74.33%，其中：流动资产增长率136.2%；固定资产增长率3.13%，账面原值增加总额-2.87万元，主要新增资产类别为通用设备，该类别2019年度新增总额为21.92万元，占2019年度新增固定资产总额比100%，主要用于购置一台机要通信用车及11台办公电脑，减少固定资产25.77万元，主要减少资产类别为通用设备，主要是报废一批办公电脑，及调整系统软件到无形资产核算；无形资产增长率0%，账面原值增加总额16.84万元，主要新增资产类别为计算机软件(无形资产类别)，该类别2019年度新增总额为16.84万元，占2019年度新增无形资产总额比140.45%；在建工程增长率0%；其他资产增长率0%。

　　本单位近年越来越重视资产管理工作，相比原来固定资产管理的混乱有了明显的改善。固定资产管理员负责固定资产的管理工作，固定资产管理员能够很好的与财务人员沟通，能够将固定资产及时的入账并计入系统，同时根据国家有关政策法规完善了固定资产管理制度，保障了国有资产的安全。

  　3.预算使用效益。

　　本单位绩效自评良好。年度总体工作目标和重点工作任务都能够较好的完成，具体如下：

　　一、在全省深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，努力推动全会思想共识新提高。

　　二、以学习贯彻《关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个文件精神为契机，积极推进基层组织建设主题年活动。

　　三、主动服务大局，紧紧抓住粤港澳大湾区建设、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区等重大历史机遇，聚焦省委“1+1+9”工作部署积极履职尽责，建言履职取得丰硕成果，有4件提案荣获省政协优秀提案表彰，1件提案获省政协副主席督办，5件提案分别获民进中央参政议政成果二等奖、三等奖，1件信息获民进中央参政议政成果奖，参与完成的两项党派联合调研成果获省委省政府主要领导批示。被民进中央评为“2019年民进省级组织参政议政工作先进单位”。

　　四、凝聚各级组织和广大会员的智慧和爱心，以脱贫攻坚为主轴，注重发挥平台作用，整合会内外资源，积极开拓社会服务新领域，社会服务成效显著，产生了良好的社会效应。被民进中央评为“2019年民进省级组织社会服务工作先进单位”。

　　(三)部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

　　本年省委会实际采购金额大于采购计划，今后将加强管理，做好预算。同时在本年预算执行过程中，有部分项目经费执行较慢的情况，主要原因是多项工作安排在下半年支出，改进措施为适当对各项工作进行分类梳理，更合理的安排工作开展的时间。