中国民主促进会广东省委员会2015部门决算分析报告

　　一、部门基本情况

　　1、部门机构设置、职能

　　民进广东省委会机关共设置5个处(室)：

　　(1)办公室：负责处理机关日常行政事务，协调各职能部门工作;负责收发、文印、档案、财务、后勤等工作。

　　(2)组织处：负责组织人事及指导地方组织专职干部的工作;负责各级领导班子和后备队伍的培训教育工作，负责机关工作人员计划生育工作。

　　(3)宣传处：结合各个时期的中心任务，制定学习、宣传工作计划并组织实施;负责组织重大活动，专题会议和重要会务的新闻工作，配合广东民进统战理论研究工作;办好《广东民进》会刊物广东民进网站。

　　(4)参政议政工作处：负责省委会专题调研和人大政协会议的大会发言、提案、议案工作;负责与政府有关对口部门的联系工作。

　　(5)综合处：协助省委会各工委进行参政议政工作调研、智力支边、手拉手助学、同心工程、科技扶贫和咨询办学的组织实施工作。

　　2、人员构成情况

　　机关人员编制40人，其中：行政编制35人;事业编制5人，实有在职人数26人;退休人员26人。跟去年相比，今年新招录1名公务员，退休3名。

　　3、2015年度的主要工作任务

　　认真学习和实践科学发展观围绕我省经济建设这个中心工作进言献策，不断提高参政党的参政议政水平，为广东率先实现四个现代化多做工作。结合我会工作实际，发挥社会服务作用，规范和完善机关行政管理，提高国家预算资金使用效果。履行参政议政职能。

　　二、决算情况分析

　　2014年本单位结转经费139.98万元，其中行政运行经费13.2万元，一般行政管理事务6万元，参政议政经费120.78万元。

　　单位2015年度共收入经费1098.16万元，其中行政运行经费757.02万元，参政议政经费13.54万元，一般行政管理事务支出23万元，行政离退休经费268.56万元，其他行政事业单位离退休支出36.03万元。

　　跟2014年比减少4万元，总体基本没有变化。其中行政运行经费增加134万元，增加21.82%,主要原因为年中调整工资等经费。参政议政经费减少229.46万元，主要原因为2014年度结转相关经费120.78万元，于2015年度支出，2015年度本身由于单位主要领导未定，大量活动未按原定计划展开，造成2015年度参政议政经费相比2014年度大量减少。行政离退休经费相比2014年度也未有明显变化。

　　单位本年度共支出经费1037.50万元，其中行政运行经费621.22万元，参政议政经费134.33万元，一般行政管理事务支出6万元，行政离退休经费268.56万元，其他行政事业单位离退休支出7.03万元。

　　跟2014年度相比相关经费支出都未存在明显变化。

　　结转2016年经费201万元，其中行政运行经费149万元，一般行政管理事务23万元，其他行政事业单位离退休支出29万元。

　　结转大量经费主要为省财厅年底核拨绩效考核经费，养老保险制度改革临时补贴，及应休未休年休假工资报酬等相关经费。

　　三公经费方面本单位2015年度公务接待费共支出1.9万元，总共19批次，201人，总共比2014年度减少1.7万元;公务车运行维护费21万元，比2015年度减少1.1万元。三公经费控制方面有了很大的提升。

　　按粤财库[2015]51号文规定，于11月份上缴历年存量资金23万元。