民进广东省委2015年部门决算公开表

民进广东省委会概况

　　部门机构设置、职能

　　民进广东省委会机关共设置5个处(室)：

　　(1)办公室：负责处理机关日常行政事务，协调各职能部门工作;负责收发、文印、档案、财务、后勤等工作。

　　(2)组织处：负责组织人事及指导地方组织专职干部的工作；负责各级领导班子和后备队伍的培训教育工作，负责机关工作人员计划生育工作。

　　(3)宣传处：结合各个时期的中心任务，制定学习、宣传工作计划并组织实施；负责组织重大活动，专题会议和重要会务的新闻工作，配合广东民进统战理论研究工作;办好《广东民进》会刊物广东民进网站。

　　(4)参政议政工作处：负责省委会专题调研和人大政协会议的大会发言、提案、议案工作;负责与政府有关对口部门的联系工作。

　　(5)综合处：协助省委会各工委进行参政议政工作调研、智力支边、手拉手助学、同心工程、科技扶贫和咨询办学的组织实施工作。

　　本单位无下属单位。

 

 

 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

民进广东省委会2015年部门决算情况说明

 

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

　　(一)年度收入总体情况

　　民进广东省委会2015年度共收入1098.17万元，其中行政运行经费757.02万元，参政议政经费13.55万元，一般行政管理事务支出23万元，行政离退休经费268.57万元，其他行政事业单位离退休支出36.03万元。

　　跟2014年度相比，减少4.14万元，其中行政运行经费增加142.34万元，增长23.16%，主要原因为增加工资福利支出;参政议政经费收入减少229.45万元，减少94.42%，主要原因为参政议政2014年度有大量经费结转;行政事业单位离退休增加79.97万元，增加35.6，主要原因为离退休人员工资福利调整。

　　(二)年度支出总体情况

　　民进广东省委会2015年度总支出1037.15万元，其中本年支出1037.15万元。具体情况如下：

　　1. 一般公共服务(类)支出761.55万元，其中行政运行支出621.22万元，一般行政管理事务6万元，参政议政支出134.33万元。

　　跟2014年度相比支出减少55.49万元，减少6.79%。其中行政运行经费增加19.74万元，参政议政支出增加12.11万元，2014年度有其他民主党派及工商联事务支出63.95万元，2015年度无此项经费支出

　　2.社会保障和就业类支出275.6万元，主要支出项目为离退休人员经费支出。跟2014年度相比，增加50.97万元。

　　二、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　民进广东省委会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.97万元。其中公务用车购置及运行维护费支出决算为21.09万元，完成预算22.5万元的93.73%;公务接待费支出决算为1.88万元，完成预算4万元的47 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是本会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.76万元，下降10.73 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.02万元，下降4.61%;公务接待费支出决算减少0.03万元，下降1.57 %。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出21.09万元，占91.82%;公务接待费支出1.88万元，占8.18%。具体情况如下：

　　1.因公出国(境)费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出21.09万元，其中：公务用车运行及维护支出21.09万元，2015年本会公务用车保有量为6辆。

　　3.公务接待费支出1.88万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，发生国内接待15次，接待人数共171人

　　三、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出102.2万元，比上年增加20.83万元，增长25.60%。主要原因是：本会2015年度进行了网站的服务器迁移以及改版工作。

　　(二)国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车5辆(用于机要通信、应急工作)、其他用车1辆，其他用车主要是省部级领导用车一台。

 

　　名词解释

　　为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：(以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。